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  • 索引号:

    001109501/2020-03239 

    发文单位:

    荆州市公路事业发展中心 

  • 发文日期:

    2020-01-20 16:59:36 

    效力状态:

    有效 

  • 主题分类:

    政务公开 

    发文字号:

    无 

荆州市公路事业发展中心2020年部门预算
信息来源: | 发布时间:2020-01-20 16:59

一、部门概况

(一)部门职责

荆州市公路事业发展中心负责全市普通国、省干线公路工程建设养护,为市本级公路项目前期审查以及建设、养护技术审查、公路客运站站级核定和年度审验等提供技术支撑及其他辅助性服务。

(二)机构设置

1.预算单位构成

预算单位为荆州市公路事业发展中心。

2.内设科室

荆州市公路事业发展中心内设有办公室、人事教育科、财务审计科、养护应急科、工程服务科、农村公路科等六个科室。

二、预算报表




三、编制说明

(一)预算报表说明

1.收入支出总表说明

2019年收入预算为1536.50万元,其中财政拨款收入1535.50万元,上年结转1万元。较上年预算减少70.64万元减少幅度为4.40%,主要是单位账户资金结转结余减少。

2019年支出预算为1536.50万元,其中卫生健康支出55.83万元,交通运输支出1420.62万元,住房保障支出60.05万元。

2.收入总表说明

2019年收入预算为1536.50万元,其中公共预算财政拨款1535.50万元,预算指标统筹1万元。

3.支出总表说明

2019年支出预算为1536.5万元,其中工资福利支出858.62万元,商品和服务支出135.53万元,对个人和家庭补助支出181.05万元,项目支出229.26万元,对附属单位补助支出132.04万元。

4.财政拨款收支总表说明

2019年财政拨款收入预算为1535.50 万元,其中专项拨款1320.00万元,国有资源有偿使用收入拨款46.60万元,中省转移支付补助37.00万元,财政金库结转收入32.90 万元,政府预算体系统筹99.00 万元。

2019年财政补助支出预算1535.50万元,其中卫生健康支出55.83万元,交通运输支出1419.62万元,住房保障支出60.05万元。

5.一般公共预算支出表说明

一般公共预算支出预算为1,535.50万元,其中事业单位医疗预算55.83万元,用于基本支出55.83万元;其他公路水路运输支出预算1,419.62万元,用于基本支出1,059.32万元、项目支出228.26万元、对附属单位的补助支出132.04万元;住房公积金预算60.05万元,用于基本支出60.05万元。

6.一般公共预算基本支出表说明

一般公共预算基本支出预算1,175.20万元,其中:

工资福利支出858.62万元,由基本工资231.94万元、津贴补贴37.19万元、奖金145.05万元、伙食补助费16.20万元、绩效工资111.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费65.16万元、城镇职工基本医疗保险缴费55.83万元、其他社会保障缴费12.04万元、住房公积金60.05万元、其他工资福利支出123.51万元构成;

商品和服务支出135.53万元,由办公费7.20万元、印刷费2.70万元、水费1.80万元、电费8.10万元、邮电费7.65万元、物业管理费6.75万元、差旅费18.00万元、维修(护)费4.50万元、会议费12.60万元、培训费2.70万元、公务接待费5.82万元、劳务费9.90万元、工会经费7.63万元、福利费9.54万元、公务用车运行维护费10.50万元、其他交通费用7.00万元、其他商品和服务支出13.14万元构成;

对个人和家庭的补助181.05万元,由离休费47.13万元、生活补助8.43万元、奖励性补贴(离退休人员) 125.49万元构成。

7.政府基金支出预算表说明。我单位无此预算。

8.“三公”经费支出表说明

“三公”经费支出预算50.92万元较上年预算数增加17.82万元,其中公务接待费5.8万元,较上年减少0.2万元,减少幅度为3.33%;公务用车运行维护费20.1万元,较上年减少7万元,减少幅度为25.83%;公务用车购置费25万元,较上年增加25万元,增加幅度为100%,增加的原因是车辆老旧、存在安全隐患,需要更新。

(二)重要事项说明

1.机关运行经费

基本支出中的商品和服务支出预算为135.53万元,较上年预算增加23.38万元。预算增加的原因是我单位2020年在职人员较上年增加7人,人平预算较上年少0.2万元。

2.政府采购情况

2020年政府采购预算38.05万元,其中车辆购置25万元,办公设备购置3.45万元,公务用车运行维护费9.6万元。

3.资产占有情况

2019年末非流动资产为360.98万元,其中固定资产为 257.27万元,无形资产103.71万元;2020年新增固定资产购置预算为28.45万元。

4.绩效目标情况

(1)办公设备购置项目预算绩效目标


(2)车辆更新购置项目预算绩效目标


(3)公路事业发展经费项目预算绩效目标


(4)政府中心工作项目预算绩效目标

四、名词解释

(一)功能科目

1. 2101102事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费.未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费.按国家规定享受商休人员待遇的医疗经费。

2、2140199其他公路水路运输支出:反映上述项目以外用于公路水路运输方面的支出。

3.2210201住房公积金:反映行政事业单位按人力资源社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二)会计科目

1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

5.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

(1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。


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