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  • 索引号:

    001109501/2021-02536 

    发文单位:

    荆州市交通运输局 

  • 发文日期:

    2021-01-26 11:35:29 

    效力状态:

    有效 

  • 主题分类:

    政务公开 

    发文字号:

    无 

荆州市交通运输局2021年部门预算公开
信息来源: | 发布时间:2021-01-26 11:35


目录

一、部门概况

(一)部门职责

(二)机构设置

二、预算报表

(一)收支总表

(二)收入总表

(三)支出总表

(四)财政拨款收支总表

(五)一般公共预算支出表

(六)一般公共预算基本支出表

(七)政府性基金预算支出表

(八)三公经费支出表

三、编制说明

(一)预算报表说明

(二)重要事项说明

四、名词解释

(一)功能科目

(二)会计科目

一、部门概况

(一)部门职责

1.负责协调推进全市综合交通运输体系建设,建立健全与全市综合交通运输体系相适应的制度机制,促进各种交通运输方式的融合。承担协调服务民用航空、铁路、邮政等工作。

2.贯彻执行国家有关交通运输行业的发展战略、方针政策和法律法规,拟订全市公路、水路行业政策和标准并监督实施。组织拟订地方性交通运输发展战略、产业政策和相关措施。参与拟定物流业发展战略和规划,指导全市城乡客运及有关设施的规划和管理工作,并监督实施。按规定组织协调国家、市重点物资运输和紧急客货运输。指导全市交通运输行业体制改革,负责交通综合行政执法和队伍建设工作。承担交通运输行业统计工作。

3.承担全市道路、水路运输管理。负责全市运输船舶(渔船)、水上设施、船用产品检验和监督管理相关工作,负责地方水上交通安全的监督管理和防治船舶污染。

4.制定公路、水路工程建设和养护相关政策、制度、技术标准并监督实施,负责全市公路、水路建设和养护市场监管。组织督办公路、水路有关重点工程建设和工程质量、工程造价、安全生产监督管理工作。负责全市港口、航道及其辅助设施的规划、利用与监督管理。

5.拟订全市公路、水路固定资产投资规模和建设项目,编制年度计划和市财政性资金预算意见,按规定权限审查、审批交通固定资产投资项目。

6.负责落实经批准的政府部门权责清单,承担公路、水路行政审批、行政检查等行政管理工作。

7.指导全市公路、水路运输应急管理工作;指导重点干线公路网运行监测;承担国防动员和交通战备有关工作。

8.指导全市交通运输信息化建设,指导全市公路、水路行业科技、环保、节能减排工作。

9.负责全市公路、水路国际合作与外事工作,开展与港澳台地区的交流与合作。

10.承担全市综合交通运输体系建设领导小组办公室日常工作。组织开展统筹规划、综合协调、行业指导等工作;承担市综合交通安全生产专业委员会办公室日常工作;承担全市交通重点建设项目行政协调工作。

11.承办上级交办的其他任务。

(二)机构设置

1.办公室

负责机关日常运转工作。负责起草重要报告、综合性文件。负责综合协调、督办、文秘、政务信息、对外宣传、调研、目标管理、机要、保密、信访、档案、机关后勤事务管理、保卫工作。负责会议和全局性活动的组织工作和接待工作。负责招商、行业文明创建,牵头行业扶贫工作。

2.政策法规科(行政审批科)

负责有关规范性文件的合法性审核工作。组织指导行业普法。承担有关行政复议、行政诉讼工作。负责行政审批事项的受理,组织协调行政审批事项的勘察、论证、审核、上报等相关工作。负责行政审批工作的组织、协调、办理和督办。负责人大建议、政协提案办理工作。负责行业体制改革研究及推进工作,指导交通综合行政执法改革相关工作。指导政务服务和政务服务大厅的日常工作。

3.综合计划科

负责编制公路、水路交通发展战略及规划,组织编制公路、港航、站场物流等专项规划,负责有关规划的管理工作,承担涉及综合运输体系的规划协调工作。拟订全市公路、水路、站场物流等交通固定资产投资规模、建设项目,编制年度计划。指导交通建设有关项目的前期工作。承担交通建设重点工程后评价工作。负责交通行业统计工作。指导全市公路、水路行业环境保护。承担国防动员和交通战备计划和管理工作。承担协调服务民用航空、铁路、邮政等工作。承担全市综合交通运输体系建设领导小组办公室日常工作。

4.建设管理科

负责拟订全市交通工程建设、工程技术及公路水路建设、养护市场管理相关政策、制度、标准并监督实施。按管理权限指导交通重点工程建设项目的工作设计文件审查、竣工验收等工作。按管理权限负责交通工程建设和养护的招投标监督管理,组织开展市场督查工作。负责全市交通运输建设市场、工程造价及相关从业单位和从业人员管理。牵头交通运输诚信体系建设。

5.公路管理科

负责拟订全市普通公路养护、管理相关政策、制度、标准并监督实施。参与拟定全市普通公路专项规划、年度投资规模、建设项目。负责组织、协调全市普通公路建设养护项目实施、管理、技术审查指导。组织指导全市普通公路路政、安全应急管理和治超工作,承担市公路治超办公室的职责。指导普通公路行业安全生产,负责专业公路渡口安全管理。负责普通公路网的运行监测和应急处置协调工作,组织灾毁抢修保通,监督公路灾害防治及恢复工程的实施。负责普通公路收费业务管理。组织、指导农村公路的建设、养护、管理、运营,负责“四好农村路”建设有关工作。配合做好普通公路运输管理。

6.港航管理科

负责拟订全市水路运输、养护、管理相关政策、制度、标准并监督实施。参与拟定全市水路专项规划、年度投资规模、建设项目。负责长江干线以外市境内通航河流航道管理。负责组织、协调全市水路建设养护项目的实施、管理、技术审查指导。指导港口岸线使用工作。负责全市水路客货运输市场的监管及信用管理工作。负责港口、航道设施、通航建筑物、引航管理工作。负责船舶检验、船舶代理、理货、港口设施保安、船舶交易等管理工作。负责渔船检验和监督管理工作。指导水运行业安全生产,组织实施水运应急处置工作。负责船员船舶、水上交通安全、船舶防污染等海事管理工作。

7.客货运输科

负责拟订道路客运(货运)、交通物流方面的政策、制度并监督实施。参与拟订全市道路运输、物流业专项规划和年度投资规模、建设项目。负责组织、协调运输物流站场建设项目的实施。负责道路客货运输行业管理,指导县市公交、出租车的行业管理工作。指导全市道路运输行业安全生产监督管理。负责综合运输服务协调与衔接及多式联运等工作。承担全市公路、水路国际合作与外事工作,开展与港澳台地区的交流与合作。

8.运输保障科

负责拟订道路运输市场监管方面的政策、制度并监督实施。负责机动车维修、驾驶员培训等行业管理。负责道路运输市场监管及信用管理工作。负责道路运输信息化建设管理。指导公交、出租车的运营及安全工作。指导行业节能减排工作。组织协调春运、重点物资、防汛抗旱、抢险、救灾等紧急客货运输。

9.安全监督科

负责拟订全市公路、水路安全生产政策、制度、标准和应急预案并监督实施。指导交通运输安全生产和应急处置体系建设。组织协调公路、水路工程建设和营运管理的安全监督管理工作。负责督促指导道路、水路运输、港口及营运车辆、船舶的安全监督管理工作。依法组织或参与重大突发事件的协调处置和有关事故的调查处理工作。负责市交通运输局安全生产委员会和市综合交通安全生产专业委员会日常工作。承担国家安全、反恐、社会治安综合治理、“扫黑除恶”等专项工作的协调。负责应急值班工作。

10.质量监督科

负责拟订全市公路、水路工程建设质量管理、质量监督、安全监督、工程监理和试验检测等方面实施细则、办法和制度,并监督实施。按项目管理权限负责全市公路、水运工程建设质量监督、工程监理和试验检测管理工作,并对地方交通工程质量安全监督工作进行指导。参与全市交通基本建设工程项目的设计审查,负责监督建设单位、监理单位、施工单位质量保证体系及其人员的工作。组织公路、水运工程质量与安全监督检查。参与工程质量和施工安全事故的调查、处理,仲裁工程质量争端,监督工程质量和施工安全事故处理方案的执行情况。

11.科技信息科

拟订全市公路、水路科技与信息发展有关政策、制度、标准并监督实施。负责全市公路、水路信息化、数字化、智能化项目建设规划及立项审批工作。指导全市交通运输信息化建设。负责局机关和局属单位网络信息安全工作,指导行业网络信息安全工作。组织协调有关科技项目研究。负责局机关信息指挥中心、交通网站、微信平台建设,网上受理群众投诉举报、信息咨询和求助。完善预警处理机制,指导建立路网、水网监测系统,指导营运车辆GPS监控管理。

12.重点项目科(市交通重点工程领导小组办公室)

参与拟订高速公路建设规划、年度投资规模、建设项目。负责高速公路和长江大桥建设项目的前期工作,组织项目前期工作的评估审核。负责交通重点项目招商引资和经营性高速公路投资人招标工作。负责组织、协调和督办全市高速公路项目建设,联系县市区交通重点工程建设协调指挥部。

13.财务审计科

负责拟订交通财务、资产管理、内部审计、收费公路政策、制度、标准并监督实施。指导收费公路票据管理和收费公路权益转让的审核、审批工作。负责政府投资交通重点项目资金筹措和监督管理。承担部门预算、资产管理、政府采购、绩效评价、投资融资、银行信贷、政府债务等有关管理工作。负责局机关财务及资产管理工作。承担局所属单位财务、资产监管和内部审计工作。指导全市交通运输系统财务管理和内部审计工作。

14.人事科

负责局党组会议的会务筹备及协调工作。承担局机关和所属单位的机构编制、干部人事、工资福利、技术职称、教育培训、实绩考核、年度考核等管理工作和人才引进工作。负责全市公路、水路劳动工资统计工作;指导全市公路、水路行业职业教育、岗位培训和人才队伍建设。承担局主管社会团体相关管理工作。负责局机关及所属单位领导干部因公(私)出国(境)的政审工作。负责工会工作。

机关党委。负责机关和所属单位党群工作。

离退休干部科。负责离退休干部工作。

二、预算报表(共九张)

(一)部门收支总表

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

1,772.25

一、一般公共服务支出


其中:一般公共预算拨款

1,772.25

二、国防支出


  政府性基金预算拨款


三、公共安全支出


国有资本经营预算拨款


四、教育支出


二、上级补助收入


五、科学技术支出


三、事业收入


六、文化体育与传媒支出


四、事业单位经营收入


七、社会保障和就业支出

58.26

五、附属单位上缴收入


八、卫生健康支出

49.70

六、其他收入

2,407.05

九、节能环保支出




十、城乡社区支出




十一、农林水支出




十二、交通运输支出

4,014.02



十三、资源勘探信息等支出




十四、商业服务业等支出




十五、金融支出




十六、自然资源海洋气象等支出




十七、住房保障支出

57.32



十八、粮油物资储备支出




十九、灾害防治及应急管理支出




二十、其他支出




二十一、抗疫特别国债安排的支出


本年收入合计

4,179.30

本年支出合计

4,179.30

上年结转


结转下年


动用事业基金




收入总计

4,179.30

支出总计

4,179.30

(二)部门收入总表

单位:万元

序号

收入项目

预算数

一、

财政拨款补助收入

1,772.25

1

一般公共预算拨款

1,772.25

2

政府性基金预算拨款


3

国有资本经营预算拨款


二、

上级补助收入


1

市本级主管部门


2

非本级补助资金


三、

事业收入


四、

事业单位经营收入


五、

附属单位上缴收入


六、

其他收入

2,407.05

1

非本级财政拨款


2

财政专户资金结余

2,407.05

3

其他



本年收入合计

4,179.30

七、

上年结转


1

单位账户资金结转结余


2

预算指标统筹


八、

动用事业基金



收入总计

4,179.30

(三)部门支出总表

单位:万元

序号

支出项目

预算数

一、

基本支出

963.03

1

工资福利支出

747.92

2

商品和服务支出

136.80

3

对个人和家庭补助支出

78.31

二、

项目支出

3,032.86

三、

上缴上级支出


四、

事业单位经营支出


五、

对附属单补助支出

183.41


本年支出合计

4,179.30

六、

结转下年支出



支出总计

4,179.30

(四)财政拨款收支总表

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款

1,772.25

一、一般公共服务支出


1、经费拨款

298.78

二、国防支出


2、专项拨款

1,342.63

三、公共安全支出


3、行政事业性收费拨款


四、教育支出


4、国有资源有偿使用收入拨款


五、科学技术支出


5、中省转移支付补助

34.00

六、文化体育与传媒支出


6、财政金库结转收入

4.84

七、社会保障和就业支出

58.26

7、政府预算体系统筹

92.00

八、卫生健康支出

49.70

二、政府性基金拨款


九、节能环保支出


三、国有资本经营预算拨款


十、城乡社区支出




十一、农林水支出




十二、交通运输支出

1,606.97



十三、资源勘探信息等支出




十四、商业服务业等支出




十五、金融支出




十六、自然资源海洋气象等支出




十七、住房保障支出

57.32



十八、粮油物资储备支出




十九、灾害防治及应急管理支出




二十、其他支出




二十一、抗疫特别国债安排的支出






财政拨款收入总计

1,772.25

财政拨款支出总计

1,772.25

(五)一般公共预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出


合计

1,772.25

963.03

625.81



183.41


208

社会保障和就业支出

58.26

58.26






20805

行政事业单位养老支出

58.26

58.26






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

58.26

58.26






210

卫生健康支出

49.70

49.70






21011

行政事业单位医疗

49.70

49.70






2101101

行政单位医疗

49.70

49.70






214

交通运输支出

1,606.97

797.75

625.81



183.41


21401

公路水路运输

1,606.97

797.75

625.81



183.41


2140112

公路运输管理

311.81


311.81





2140123

航道维护

266.00


266.00





2140101

行政运行(公路水路运输)

981.16

797.75




183.41


2140110

公路和运输安全

48.00


48.00





221

住房保障支出

57.32

57.32






22102

住房改革支出

57.32

57.32






2210201

住房公积金

57.32

57.32






(六)一般公共预算基本支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数


合计

963.03

301

工资福利支出

747.92

30101

基本工资

187.19

30102

津贴补贴

136.74

30103

奖金

178.22

30106

伙食补助费

15.12

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

58.26

30110

城镇职工基本医疗保险缴费

49.70

30112

其他社会保障缴费

4.87

30113

住房公积金

57.32

30199

其他工资福利支出

60.50

302

商品和服务支出

136.80

30201

办公费

6.72

30202

印刷费

2.52

30205

水费

1.68

30206

电费

7.56

30207

邮电费

7.14

30209

物业管理费

6.30

30211

差旅费

12.44

30213

维修(护)费

3.36

30215

会议费

3.00

30216

培训费

1.68

30217

公务接待费

2.00

30226

劳务费

9.24

30228

工会经费

6.49

30229

福利费

8.11

30231

公务用车运行维护费

3.00

30239

其他交通费用

40.04

30299

其他商品和服务支出

15.52

303

对个人和家庭的补助

78.31

30320

奖励性补贴(离退休人员)

78.31

(七)政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出



















(八)国有资本经营预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出



















(九)三公经费支出表

单位:万元

项目

预算数

合计

5.00

因公出国(境)费


公务接待费

2.00

公务用车购置及运行费

3.00

其中:公务用车运行维护费

3.00

   公务用车购置费


三、编制说明

(一)预算报表说明

1、部门收支总表:2021年,我局部门预算总收入4179.3万元,较上年预算数增长4.24%。其中:财政拨款收入1772.25万元,其他收入2407.05万元(办公大楼搬迁费用)。2021年,我局部门预算总支出4179.3万元,较上年预算数增长4.24%。其中:社会保障和就业支出58.26万元,卫生健康支出49.7万元,交通运输支出4014.02万元,住房保障支出57.32万元。预算增加原因有二:一是交通宾馆移交国资委,本年增加财政预算体系统筹92万元,二是用交通发展资金安排建养一体化造价咨询费项目144.9万元。

2、部门收入总表:2021年,我局部门预算总收入4179.3万元,较上年预算数增长4.24%。其中:财政拨款收入1772.25万元,其他收入2407.05万元(办公大楼搬迁费用)。

3、部门支出总表:2021年,我局部门预算总支出4179.3万元,较上年预算数增长4.24%。其中:基本支出963.03万元(工资福利支出747.92万元,商品和服务支出136.8万元,对个人和家庭补助支出78.31万元),项目支出3032.86万元,对附属单位补助支出183.41万元。

4、财政拨款收支总表:2021年财政拨款收入1772.25万元,较上年预算数增加20.58%。其中:经费拨款298.78万元,专项拨款1342.63万元,中省转移支付补助34万元,财政金库结转收入4.84万元,政府预算体系统筹92万元。2021年财政拨款支出1772.25万元,较上年预算数增长20.58%。其中:社会保障和就业支出58.26万元,卫生健康支出49.7万元,交通运输支出1606.97万元,住房保障支出57.32万元。

5、一般公共预算支出表:2021年一般公共预算支出1772.25万元。其中:基本支出963.03万元,项目支出625.81万元,对附属单位补助支出183.41万元。

6、一般公共预算基本支出表:2021年一般公共预算基本支出963.03万元,其中:工资福利支出747.92万元,商品服务支出136.8万元,对个人和家庭补助支出78.31万元。

7、政府性基金预算支出表:此表无数据。

8、国有资本经营预算支出表:此表无数据。

9、“三公”经费支出表:2021年,我局三公经费合计5万元,较上年预算数下降62.96%。其中:公务接待费2万元,较上年下降80%;公务用车运行费3万元,较上年下降14.29%;未安排公务用购置和因公出国费用。

(二)重要事项说明

1.机关运行经费

2021年机关运行经费136.8万元,较上年预算数136.15万元增长0.48%,主要是人员增资。

2.政府采购情况

2021年政府采购预算总额2670.6万元,其中:政府采购货物支出64.05万元,采购明细为办公设备购置;政府采购工程支出2407.05万元,采购明细为市交通运输局搬迁改造项目支出;政府采购服务支出199.5万元,采购明细为:建养一体化造价咨询服务费144.9万元、12328电话服务外包费44.6万元、大院保安服务外包10万元。

3.资产占有情况

2020年固定资产净值1855.31万元,累计折旧1204.07万元,固定资产净值651.25万元。2021年新增资产预算2471.1万元:其中:办公楼搬迁2407.05万元,办公设备购置64.05万元。

4.绩效目标情况

(1)交通安全应急救援

项目名称

交通安全应急救援

项目主管部门

市交通运输局

项目执行单位

[303001011]市交通运输局

项目负责人

张黎明

联系电话

13972138824

政府性基金分类

邮政编码

434000

项目编码:

303001011-2021-0009

项目金额

48.00

支出功能分类

[2140110]公路和运输安全

项目概况

12328交通投诉电话系统服务费44.6万元,安全保障经费3.4万元,用于交通安全应急管理、春运经费。

项目设立依据

根据省交通运输厅关于保障12328投诉电话正常运行的相关要求。

项目设立可行性

此项目已连续运行3年以上,2019年外包中国电信服务费22万元,2020年由于人员工资上涨,另新增坐席,导致价格上涨至44.6万元。

解决主要问题

解决交通运输服务咨询和投诉处理,消除安全隐患,加强安全基础工作。

项目如何让支持部门战略发展

为交通信访维稳工作提供投诉处理平台,解决交通企业安全管理相关问题,促进交通事业健康有序发展。

保证项目实施的制度和措施

严格执行“三重一大”和政府采购相关制度。

项目实施计划进度

全年有序推进。

需要说明的其他问题

年度目标

为交通信访维稳工作提供投诉处理平台,促进交通企业健康有序发展。


一级指标

二级指标

指标名称

指标值

指标值单位

绩效标准

年度绩效指标

产出指标

数量指标

安全检查覆盖率

100%

百分比

绩效评价

安全宣传活动次数

≥3


12328接听席位

2


安全检查次数

≥3


12328接听量

≥2020年接听量


质量指标

12328投诉处理平台回复率

100%

百分比

绩效评价

12328电话
  
   20s接通率

≥95%

百分比


时效指标

项目完成时间

2021年底

绩效评价

成本指标

安全工作经费

≤3.4

万元


12328合同成本

≤44.6

万元


效益指标

社会效益指标

全年重大交通事故

比2020年下降10%



满意度指标

投诉客户回复满意率

≥95%

百分比


(2)交通专项工作经费

项目名称

交通专项工作经费

项目主管部门

市交通运输局

项目执行单位

[303001011]市交通运输局

项目负责人

张家芳

联系电话

13707218586

政府性基金分类

邮政编码

434000

项目编码

303001011-2021-0005

项目金额

80.86

支出功能分类

[2140112]公路运输管理

项目概况

本项目包含行业法治、项目计划、建设技术管理、办公网站、设备支持、后勤维护、宣传培训、党风廉政教育、财务审计、绩效评价、工程质量检测等方面工作经费87万元。

项目设立依据

落实市委市政府重点中心工作任务。

项目设立可行性

本项目的绩效目标按照财政部《关于推进预算绩效管理的指导意见》(财预[2011]416号)、《荆州市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(荆政发〔2015〕15号)等文件的规定设定,结合本项目实际状况,以目标具体、可衡量、当年可实现为原则编制。

解决主要问题

争取上级交通项目规划计划支持,组织全市交通计划、执法、财务人员培训,开展交通建设前期工作及工程质量巡查调研督办。

项目如何让支持部门战略发展

为加强全市交通工程建设与管理,全面完成部、省交通部门下达的年度目标任务,确保全市交通建设工程质量和安全。

保证项目实施的制度和措施

为全面完成部、省交通部门下达的年度目标任务,确保全市交通建设工程质量和安全,努力争取上级交通项目规划计划支持,需明确各个项目实施的责任,将项目涉及到的各部门的职责明确分工,责任到人,各部门密切配合,保证项目的顺利实施。涉及政府采购的支出,按有关程序办理。

项目实施计划进度

全年稳步推进。

需要说明其他问题

年度目标

加强全市交通工程建设与管理,全面完成部、省交通部门下达的年度目标任务。


一级指标

二级指标

指标名称

指标值

指标值单位

绩效标准

年度绩效指标

产出指标

数量指标

巡查调研里程

≥4100

公里


巡查调研人数

≥4


督办通报数量

>4

绩效评价

质量指标

保洁按时清扫清理率

≧98%

百分比


OA系统正常运行率

>90%

百分比


垃圾按时清运率

≧98%

百分比


媒体宣传覆盖率

覆盖全市



时效指标

项目完成时间

2021年底

绩效评价

成本指标

交通宣传成本

≤17万元



办公及后勤保障成本

≤19.1万元



交通基本建设工程质量专项巡检成本

≤13.36万元



信息化运维成本

≤20.4万元



其他专项工作成本

≤11万元



效益指标

社会效益指标

全市交通建设工程质量和安全

安全无事故



满意度指标

受益群众满意度

≧95%

百分比


(3)政府中心工作

项目名称

政府中心工作

项目主管部门

市交通运输局

项目执行单位

[303001011]市交通运输局

项目负责人

章频

联系电话

13707219061

政府性基金分类

邮政编码

434000

项目编码:

303001011-2021-0003

项目金额

22.00

支出功能分类

[2140112]公路运输管理

项目概况

落实党中央、湖北省委、荆州市委关于全力推进精准扶贫的战略部署,打好农村扶贫攻坚战,确保泗场村贫困人口在2021年全部实现脱贫,如期完成脱贫攻坚任务。

项目设立依据

中共荆州市委、市政府关于实施精准扶贫、加快推进“三年扶贫攻坚行动”的决定(荆发〔2015〕8号)、关于全面加强问题整改,确保脱贫攻坚工作争先进位的通知(荆办发电〔2018〕12号)、荆州市精准脱贫攻坚战工作方案(荆扶战指发〔2018〕5号)

项目设立可行性

农村贫困人口实现稳定脱贫,贫困村实现脱贫出列。

解决主要问题

农村贫困人口实现稳定脱贫,贫困村实现脱贫出列。

项目如何让支持部门战略发展

逐步完善帮扶村基础设施建设,增加造血功能,培训树立劳动光荣,脱贫致富的信心。

保证项目实施的制度和措施

扶贫工作队脱贫攻坚三个行动计划实施方案

项目实施计划进度

全年稳步推进

需要说明的其他问题

年度目标

创办村集体合作社,带动贫困户增收。


一级指标

二级指标

指标名称

指标值

指标值单位

绩效标准

年度绩效指标

产出指标

数量指标

帮扶贫困户数量

21户

绩效评价

定点驻村工作天数

≥250


党员主题日活动

2


定点驻村工作人员

≥4

绩效评价

质量指标

政策宣传普及率

100%


绩效评价

时效指标

项目完成时间

2021年底

绩效评价

成本指标

驻队工作人员生活补助

100

元/日


帮扶资金要求

≥6

万元


效益指标

经济效益指标

精准扶贫到位率

100%

百分比

绩效评价

社会效益指标

返贫率


百分比


扶贫村新建农村公路

1

绩效评价

生态效益指标

生活环境逐年改善

环境改善覆盖全村

绩效评价

可持续影响指标

帮扶对象生活环境

改善



满意度指标

群众满意率

≥95%

百分比

绩效评价

(4)市交通运输局搬迁改造工程—结转项目

项目名称

市交通运输局搬迁改造工程—结转项目

项目主管部门

市交通运输局

项目执行单位

[303001011]市交通运输局

项目负责人

范本源

联系电话

13797292873

政府性基金分类

邮政编码

434000

项目编码:

303001011-2021-0010

项目金额

2407.05

支出功能分类

[2140199]其他公路水路运输支出

项目概况

根据古城保护疏散要求,市交通运输局机关大楼属城内超高建筑,须进行搬迁。拟对市交通学校现有建筑进行改造,将市交通运输局机关和改革完成后的部分直属机构整体迁入相对集中办公。

项目设立依据

根据市政府对《关于市交通运输局搬迁到市交通学校办公的请示》的批复意见和财政局《关于市交通运输局搬迁事项的意见》。

项目设立可行性

根据市交通学校现有条件和《党政机关办公用房建设标准》,按入驻170人测算,可使用总建筑面积8227平方米。按此规模,我局编制了《荆州市交通运输局搬迁改造工程规划设计方案》,规划总面积8204.65平方米,人均办公面积符合《党政机关办公用房建设标准》。

解决主要问题

落实荆州古城保护疏散要求,实现局机关和部分直属机构相对集中办公。

项目如何让支持部门战略发展

改善机关办公条件,服务全市交通发展。

保证项目实施的制度和措施

制定项目推进计划,成立工作专班,确定项目牵头领导。

项目实施计划进度

2020年完成项目前期工作,2021年建设完成并搬迁。

需要说明的其他问题

无。

年度目标

落实荆州古城保护疏散要求,实现局机关和部分直属机构相对集中办公。


一级指标

二级指标

指标名称

指标值

指标值单位

绩效标准

年度绩效指标

产出指标

数量指标

新建面积

688.04

平方米


改扩建面积

7516.61

平方米


质量指标

竣工验收

合格



时效指标

工程完工时间

2021


成本指标

工程预算

2407.05

万元


效益指标

社会效益指标

改善机关办公环境

明显改善



满意度指标

职工满意率

100%

百分比


(5)办公设备购置

项目名称

办公设备购置

项目主管部门

市交通运输局

项目执行单位

[303001011]市交通运输局

项目负责人

张家芳

联系电话

13707218586

政府性基金分类

邮政编码

434000

项目编码:

303001011-2021-0006

项目金额

64.05

支出功能分类

[2140112]公路运输管理

项目概况

逐步建立一个高质量、高效率、信息化、智能化的办公系统。减轻工作人员工作负担,节约宝贵的办公经费,适应新形势下的办公要求。实现电子商务化、办公无纸化、决策科学化。随着现代化办公条件的发展,作为一级政府部门,推行节约型机关建设,提高政府行政效能,缩短公文运转周期,加快电子政务应用步伐,不仅是管理的需要,也是时代的需要。

项目设立依据

根据市政府古城搬迁的要求,我局拟搬迁至城外办公,需购置办公设备一批。

项目设立可行性

在立项之前,我局通过市场询价初步确定了更换的办公设备数量及价格,为该项目实施作好充分准备,随时通过政府采购实施该项目。

解决主要问题

解决办公楼搬迁后,办公设备更新问题。

项目如何让支持部门战略发展

根据市政府古城搬迁的要求,我局拟搬迁至城外办公,需购置办公设备一批。

保证项目实施的制度和措施

一是明确预算绩效目标,根据年度工作计划制定具体的绩效目标,明确指出必要性、可行性,并围绕绩效目标编制清晰、量化和便于考核的绩效指标。
  
   二是强化绩效运行监控。对绩效目标运行情况进行监控和督促检查,看是否符合预算批复确定的绩效目标。
  
   三是建立奖惩机制,把绩效运行情况作为年度考核依据。

项目实施计划进度

全年稳步推进

需要说明的其他问题

年度目标

解决办公楼搬迁后办公设备更新问题。


一级指标

二级指标

指标名称

指标值

指标值单位

绩效标准

年度绩效指标

产出指标

数量指标

会议桌采购数量

4


停车设施采购数量

1


文件柜采购数量

20


会议椅采购数量

240


门禁系统采购数量

1


保险柜采购数量

1


碎纸机采购数量

2


视频监控设备采购数量

1


办公椅采购数量

6


扩音设备采购数量

2


办公桌采购数量

4


茶几采购数量

20


投影仪采购数量

1


空调采购数量

20


传真通信设备采购数量

1


质量指标

政府采购率

100%

百分比

绩效评价

时效指标

项目完成时间

2021年底

绩效评价

成本指标

视频监控设备

60000


保险柜

3000


空调

100000


传真通信设备

2500


扩音设备

60000


停车设施

70000


办公椅

3600


会议椅

120000


茶几

10000


碎纸机

1200


门禁系统

15000


会议桌

160000


办公桌

6000


投影仪

8000


文件柜

20000


效益指标

社会效益指标

办公效率提高率

20%

百分比

绩效评价

生态效益指标

纸张资源节约率

20%

百分比

绩效评价

满意度指标

职工满意率

100%

百分比

绩效评价

(6)政府购买通航处工作专项

项目名称

政府购买通航处工作专项

项目主管部门

市交通运输局

项目执行单位

[303001011]市交通运输局

项目负责人

谢进武

联系电话

18062976370

政府性基金分类

邮政编码

434000

项目编码:

303001011-2021-0001

项目金额

266.00

支出功能分类

[2140123]航道维护

单位职能概述

完成全市内河航道疏浚养护和船闸通航生产管理及上级交办的其他任务。

项目概况

解决荆州市内荆河5座船闸日常运行,保安全、保畅通、保稳定。

项目设立依据

荆编办函[2016]9号

项目设立可行性

荆编办函[2016]9号

解决主要问题

解决荆州市内荆河5座船闸日常运行,保安全、保畅通、保稳定。

项目如何让支持部门战略发展

确保通航处日常管理及运行,负责各船闸正常通航,保证职能服务到位。

保证项目实施的制度和措施

确保通航处日常管理及运行,负责各船闸正常通航,保证职能服务到位。

项目实施计划进度

全年

需要说明的其他问题

年度目标

确保通航处日常管理及运行,负责各船闸正常通航,保证职能服务到位。


一级指标

二级指标

指标名称

指标值

指标值单位

绩效标准

年度绩效指标

产出指标

数量指标

船闸管理数量

5


货物通过量

≥405

万吨

绩效评价

过闸船舶数

≥8200

绩效评价

年开闸次数

≥4120

绩效评价

质量指标

船闸故障率

≤5%

百分比

绩效评价

正常通航率

≥96%


绩效评价

时效指标

项目完成时间

2021年12月31日

绩效评价

成本指标

项目运行成本

≤266

万元

绩效评价

效益指标

社会效益指标

确保船闸正常通航

通畅无事故



满意度指标

船东满意率

≥95%



(7)建养一体化造价咨询服务费

项目名称

建养一体化造价咨询服务费

项目主管部门

市交通运输局

项目执行单位

[303001011]市交通运输局

项目负责人

许开平

联系电话

15926503161

政府性基金分类

邮政编码

434000

项目编码:

303001011-2021-0004

项目金额

144.90

支出功能分类

[2140112]公路运输管理

项目概况

按照有关法律法规开展荆州市普通公路“建养一体化”项目造价咨询服务工作,主要内容包括①工程施工图预算及工程量的审核;②工程量清单及清单预算编制;③项目所涉及造价管理工作,工程审计、诉讼及索赔等问题的处理和协调;④项目所涉及造价、合同管理等咨询工作。

项目设立依据

为全面推进我市普通公路建设三年攻坚战工作,加大普通公路建设资金投入,加快普通公路建设步伐,市政府出台了《荆州市普通公路“建养一体化”实施方案》(荆政办发〔2018〕3号)。由于“建养一体化”项目采用费率招标形式确定项目投资人,需通过对价方式确定工程价格。通过专业机构提供造价咨询服务,可加快推动对价工作,合理确定工程造价,高效推进项目建设。

项目设立可行性

通过政府采购形式选择具有资质和实力的单位为我市普通公路“建养一体化”项目提供造价咨询服务,通过与中标单位签订造价咨询服务合同,明确服务方式、内容、期限和有关职责、责任,确保造价咨询服务工作按照时序推进并取得实效。

解决主要问题

通过专业机构提供造价咨询服务,加快推动对价工作,合理确定工程造价,高效推进项目建设。

项目如何让支持部门战略发展

为交通事业发展奠定基础。

保证项目实施的制度和措施

严格执行政府采购相关制度,建养一体化第一批造价咨询服务费尾款33.9万元,建养一体化第三批造价咨询服务费111万元,合计144.9万元。

项目实施计划进度

本项目预算金额170万元,拟分年实施:
   1.2020年10月完成石首港区调关作业区至高家岭公路工程造价咨询服务工作;
   2.2020年10月完成荆监一级公路修复养护工程造价咨询服务工作;
   3.2020年12月完成石首市焦山河大桥新建工程造价咨询服务工作;
   4.2020年12月完成荆州市纪南城至楚王车马阵旅游公路二期工程造价咨询服务工作。

需要说明的其他问题

年度目标

完成普通公路建养一体化造价咨询服务,包括工程施工图预算、工程量审核、工程量清单及清单预算编制。


一级指标

二级指标

指标名称

指标值

指标值单位

绩效标准

年度绩效指标

产出指标

数量指标

完成造价咨询项目个数

4


提交咨询报告

4


质量指标

超概算金额比例

≤5%

百分比


造价项目错漏变更率

≤3%

百分比


时效指标

项目按计划完成率

100%

百分比


成本指标

项目完成成本

≤144.9

万元

绩效评价

效益指标

经济效益指标

提高财政资金效率

有效提高



满意度指标

相关当事人满意度

100%



四、名词解释

(一)功能科目

交通运输支出:反映政府交通运输和邮政业方面的支出。我局交通运输主要为公路、水路运输支出等。

其他公路水路运输支出:反映上述项目以外用于公路水路运输方面的支出。

(二)会计科目

1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.对附属单位补助支出:对附属单位补助发生的支出。

5.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

6.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

(1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2021年1月22日


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