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荆州市公路管理局2019年部门预算公开

发布时间:2019-03-15 来源:市公路管理局 浏览量:

一、部门主要职责及机构设置概况

(一)部门主要职责

1.贯彻国家和省市有关交通、公路工作的方针、政策和法律法规,制定全市公路行业发展战略,规划并监督实施;

2.根据《中华人民共和国公路法》及《公路安全保护条例》的要求,依法履行公路行政处罚和实施强制措施的公共管理职能;

3.组织编制全市公路行业的发展战略与发展规划,制订公路基础设施建设、养护、管理、专业汽车渡口和科技教育等计划,并监督执行;

4.负责全市公路建设、工程质量、工程预算审批、汽车渡口等行业管理,培育和管理公路建设市场;

5.负责全市普通公路的建设、养护和全市专业汽车渡口过渡费征收、稽查、使用、管理等工作,并组织公路基础设施重点工程项目的实施;

6.负责全市农村公路规划、建设与管理;

7.负责全市公路建养等资金筹措和公路行业经济活动的审计工作;

8.负责全市公路系统国有资产的管理;

9.拟订国防交通战备规划,编制公路工程保障预案,负责公路保障队伍的建设和管理;负责全市国省道路网运行情况监测、路政治超联网远程监控管理及养护信息化管理;

10.负责荆州公路网站、内部办公自动化系统维护管理;

11.指导全市公路行业精神文明建设和职工队伍建设,组织指导全市公路行业人才预测、教育、培训、职业技能鉴定和人事劳资工作,负责全局干部、人事、党务、纪检、监察、信访、老干、共青团、工会等管理工作。

(二)机构设置

根据市编办核定,本单位设置有办公室、财务科、机关工会老干科、宣教科、规统科、养路科、农网科、路政法规科、工程科、机务安全科、监审科等11个科室和一个附属单位。

二、预算报表

 

表一:2019年部门收支总表




单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

1,489.77

一、一般公共服务支出


  其中:一般公共预算拨款

1,489.77

二、公共安全支出


     政府性基金预算拨款


三、教育支出


二、上级补助收入


四、科学技术支出


三、事业收入


五、文化体育与传媒支出


四、事业单位经营收入


六、社会保障和就业支出


五、附属单位上缴收入


七、卫生健康支出


六、其他收入


八、节能环保支出




九、城乡社区支出




十、农林水支出




十一、交通运输支出

1,607.14



十二、资源勘探信息等支出




十三、商业服务业等支出




十四、自然资源海洋气象等支出




十五、住房保障支出




十六、粮油物资储备支出




十七、其他支出




十八、灾害防治及应急管理支出


本年收入合计

1,489.77

本年支出合计

1,607.14

上年结转

117.37

结转下年


动用事业基金




收入总计

1,607.14

支出总计

1,607.14


 表二:2019年部门收入总表



单位:万元

序号

收入项目

预算数

一、

财政拨款补助收入

1,489.77

1

    公共预算财政拨款

1,489.77

2

    政府性基金


二、

上级补助收入


1

    市本级主管部门


2

    非本级补助资金


三、

事业收入


四、

事业单位经营收入


五、

附属单位上缴收入


六、

其他收入


1

    非本级财政拨款


2

    财政专户资金结余


3

    其他



本年收入合计

1,489.77

七、

上年结转

117.37

1

    单位账户资金结转结余

112.90

2

    预算指标统筹

4.47

八、

动用事业基金



收入总计

1,607.14


表三:2019年部门支出总表



单位:万元

序号

支出项目

预算数

一、

基本支出

1,023.81

1

    工资福利支出

719.03

2

    商品和服务支出

112.15

3

    对个人和家庭补助支出

192.63

二、

项目支出

192.53

三、

上缴上级支出


四、

事业单位经营支出


五、

对附属单补助支出

390.80


本年支出合计

1,607.14

六、

结转下年支出



支出总计

1,607.14


表四:2019年财政拨款收支总表




单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、公共预算财政拨款

1,489.77

一、一般公共服务支出


    1、经费拨款


二、公共安全支出


    2、专项拨款

1,312.00

三、教育支出


    3、行政事业性收费拨款


四、科学技术支出


    4、国有资源有偿使用收入拨款

32.77

五、文化旅游体育与传媒支出


    5、办案费


六、社会保障和就业支出


    6、中省转移支付补助

30.00

七、卫生健康支出


    7、财政金库结转收入


八、节能环保支出


    8、政府预算体系统筹

115.00

九、城乡社区支出


二、政府性基金拨款


十、农林水支出




十一、交通运输支出

1,489.77



十二、资源勘探信息等支出




十三、商业服务业等支出




十四、自然资源海洋气象等支出




十五、住房保障支出




十六、粮油物资储备支出




十七、其他支出










财政拨款收入总计

1,489.77

财政拨款支出总计

1,489.77


表五:2019年一般公共预算支出表










科目编码

科目编码

科目编码

科目编码

科目编码

科目编码

科目编码












214

214

214

214

214

214

214



  21401

  21401

  21401

  21401

  21401

  21401

  21401



    2140199

    2140199

    2140199

    2140199

    2140199

    2140199

    2140199



    2140112

    2140112

    2140112

    2140112

    2140112

    2140112

    2140112




表六:2019年一般公共预算基本支出表



单位:万元

科目编码

科目名称

预算数


合计

910.91

301

工资福利支出

658.75

  30101

  基本工资

187.16

  30102

  津贴补贴

31.59

  30103

  奖金

87.08

  30106

  伙食补助费

13.68

  30107

  绩效工资

102.76

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

64.76

  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

44.56

  30112

  其他社会保障缴费

12.10

  30113

  住房公积金

42.66

  30199

  其他工资福利支出

72.40

302

商品和服务支出

112.15

  30201

  办公费

6.08

  30202

  印刷费

2.28

  30205

  水费

1.52

  30206

  电费

5.70

  30207

  邮电费

6.46

  30209

  物业管理费

2.66

  30211

  差旅费

15.20

  30213

  维修(护)费

3.42

  30215

  会议费

10.36

  30216

  培训费

2.28

  30217

  公务接待费

6.00

  30226

  劳务费

5.60

  30228

  工会经费

6.43

  30229

  福利费

8.03

  30231

  公务用车运行维护费

17.50

  30299

  其他商品和服务支出

12.63

303

对个人和家庭的补助

140.01

  30301

  离休费

45.64

  30305

  生活补助

5.98

  30307

  医疗费补助

2.82

  30320

  奖励性补贴(离退休人员)

85.57


表七:2019年政府性基金预算支出表









单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出




















表八:2019年“三公”经费支出表


单位:万元

项目

预算数

合计

33.10

因公出国(境)费


公务接待费

6.00

公务用车购置及运行费

27.10

    其中:公务用车运行维护费

27.10

       公务用车购置费


三、编制说明

(一)预算收支增减变化情况说明

2019年预算收入总计1,607.14万元,其中2019年预算收入1,489.77 万元,上年结转117.37 万元。较2018年预算收入减少1915.54万元,主要原因是中省转移支付资金减少1325.65万元,上年结转资金减少506.65万元。

2019年预算支出总计1607.14万元,较2018年预算支出减少1915.54万元,主要原因是中省转移支付项目支出减少。

(二)机关运行经费安排情况

2019年度部门预算机关运行经费112.15万元,其中办公费6.08万元,印刷费2.28万元,水费1.52万元,电费5.7万元,邮电费6.46万元,物业管理费2.66万元,差旅费15.2万元,维修费3.42万元,会议费10.36万元,培训费2.28万元,公务接待费6万元,劳务费5.6万元,工会经费6.43万元,福利费8.03万元,公务用车运行维护费17.5万元,其他商品和服务支出12.63万元。  2019年机关支行经费较上年减少9.35万元,主要原因是公务接待费预算减少。

(三)政府采购安排情况

2019年度采购预算总额为27.81万元,其中设备采购0.71万元,公务用车运行维护费27.1万元。

(四)国有资产占用情况

2018年资产合计34330.34万元,其中:流动资产32830.16万元,非流动资产1500.18万元。

(五)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2019年我单位预算批复三个一次性项目,其中:省转移支付公路养护管理项目30万元,设备更新购置0.71万元,公路路政执法管理29.62万元,其绩效目标设置情况如下表:

省转移支付公路养护管理项目绩效目标及指标表

序号

项目绩效目标

绩效指标

指标名称

预期当年实现值

绩效标准

1

完成公路养护管理目标

数量指标

管理项目数量

≥1个

完成

2

完成公路养护管理目标

质量指标

项目符合性

质量指标

完成

3

完成公路养护管理目标

时效指标

完成时间

2019年内

完成

4

完成公路养护管理目标

成本指标

费用支出

预算内

完成

5

完成公路养护管理目标

社会效益指标

服务对象满意度

≥90%

完成

 

设备更新购置绩效目标及指标表

序号

项目绩效目标

绩效指标

指标名称

预期当年实现值

绩效标准

1

完成挂式空调购置

数量指标

挂式空调数量

1

完成购置

2

完成A4激光打印机购置

数量指标

A4激光打印机数量

数量指标

完成购置

3

完成文件柜购置

数量指标

文件柜数量

2

完成购置

4

完成电风扇购置

数量指标

电风扇数量

3

完成购置

5

完成设备采购

质量指标

资产验收合格率

百分之百

验收单

6

按时完成设备采购

时效指标

购置时间

2019年度内

购买时间

7

在预算金额内采购

成本指标

购置成本

≤4.71


8

改善办公条件,提高工作效率

社会效益指标

资产利用率

百分之百

新购资产投入运行

 

 

公路路政执法管理绩效目标及指标表

 

序号

项目绩效目标

绩效指标

指标名称

预期当年实现值

绩效标准

1

加强路政管理,规范执法行为

数量指标

培训人次

115人次

完成

2

加强路政管理,规范执法行为

数量指标

培训计划完成率

数量指标

完成

3

加强路政管理,规范执法行为

数量指标

案卷评查人数

40

完成

4

加强路政管理,规范执法行为

数量指标

宣传数量

2

完成

5

加强路政管理,规范执法行为

数量指标

巡查及督办次数

>10次

完成

6

加强路政管理,规范执法行为

数量指标

工作情况通报

3

完成

7

加强路政管理,规范执法行为

质量指标

参训覆盖率

百分之百

完成

8

加强路政管理,规范执法行为

时效指标

完成时间

2019年内

完成

9

加强路政管理,规范执法行为

成本指标

费用支出

预算内

完成

10

加强路政管理,规范执法行为

社会效益指标

受训学员满意度

≥90%

完成

(六)三公经费预算情况

2019年度部门预算三公经费合计33.1万元,其中公务接待费6万元,公务用车运行维护费27.1万元。较上年三公经费预算减少9万元。主要原因是为加强内控,节约开支,公务接待费预算减少9万元。2019年未安排“因公出国(境)费”。

(七)重要事项说明

我单位还未实行公车改革;当年未安排车辆购置预算。

四、名词解释

(一)功能科目

1、2140106公路养护:反映公路养护支出。

2、2140139取消政府还贷二级公路收费专项支出:反映按《国务院关于实施成品油价格和税费改革的通知》安排的专项用于各地逐年有序解决已经取消的政府还贷二级收费公路债务偿还、人员安置、养护管理和公路建设等方面的支出。

3、2140601车辆购置税用于公路等基础设施建设支出:反映车辆购置税收入用于公路等基础设施建设的支出。

4、2140199其他公路水路运输支出:反映上述项目以外用于公路水路运输方面的支出。

(二)会计科目

1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.上级补助收入:单位从主管部门和上级单位取得非财政补助收入(不含中省转移支付补助)。

3.事业收入:事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

4.其他收入:行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.对附属单位补助支出:对附属单位补助发生的支出。

9.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

10.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

(1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路费。



2019年12月12日


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